Odsherred er under administration af Velfærdsministeriet, men tallene i minus bliver mindre og likviditeten er godt på vej opad
Af Thomas Jensen
ODSHERRED: De sorte skyer har længe hængt over Odsherred Kommune med store to-cifrede budgetoverskridelser på serviceområderne. Så sent som i november 2008 var der et underskud på 50 mio. kr. i kassen efter et overforbrug i forhold til budgettet på 108 mio. kr. i 2008.
I oktober 2008 indgik Odsherred en aftale med Velfærdsministeriet for at genoprette økonomien, så man ender med et plus på 17 mio. kr. i 2009. På den lange bane skal Odsherred spare 70-80 mio. kr. om året til 2012. Det går bedre med økonomien, men det er det lange seje træk, der tæller nu.
Flere forklaringer på en løbsk økonomi
- Der er ikke én entydig forklaring på den dårlige økonomi. Vi har ikke haft helt styr på service-harmonisereringen af de tre sammenlagte kommuner. Det har kostet budgetoverskridelser, fordi det nye udgiftsniveau ikke har passet helt til de ressourcer vi havde i kassen, siger kommunaldirektør Lars Holte.
- Ligledes har der på nogle områder været et for højt forbrug, hvilket vi jo i administrationen må tage på vores kappe. Endelig har det kostet os at f.eks. voksen-handicap-området har været dyrere at overtage fra amtet, end vi havde forventet. Budgetterne har ikke kunne holdes, hvilket dog også kan skyldes mængdeudviklingen, siger Lars Holte, der sætter spørgsmålstegn ved, om der i det hele taget har været tilført penge nok til enkelte af de nye opgaver.
- Men der skal ikke herske tvivl om, at flere ting er gået skævt på en gang. Vi har som administration ikke helt været gode nok til økonomistyring. Det står vi ved, men samtidig skal man huske, at det er kompliceret, når tre forskellige kulturer fusionerer. Også i Odsherred har der været brug for personalemæssige justeringer undervejs i fusionen, siger Lars Holte.
Salg af bygninger udeblev
Som andre kommuner havde Odsherred kalkuleret med at sælge bygninger, og det har med finanskrisens indtog været umuligt at få penge i den slunkne kommunekasse på den måde. I en tid, hvor der reelt ikke var penge i kassen, bliver det heller ikke nemmere af, at byggeprojekter fra de gamle kommuner til plejecenter, bibliotek mv. har haft rigtig svært ved at holde budgetforudsætningerne. Kassebeholdningen var spændt hårdt for fra den nye kommunes start.
Serviceforringelser
Økonomien er stadig dårlig, men en opgørelse fra den 16. marts viser, at der er sket en likviditetsmæssig forbedring på 6,1 mio. kr. siden sidste måling. Det vil dog stadigt være nødvendigt at realisere spareplanens serviceforringelser i kommunen.
Så sent som i efteråret sidste år blev der brugt 30 mio. kr. for meget på ældreområdet, hvillket har betydet en nedskæring med en lønsum svarende til ca. 125 stillinger. Det samlede underskud ved årets udgang var cirka 50 mio. kr., og alle områder, der brugte for meget, skal hente penge ind igen ved budgettilpasninger på eget område.
Fagudvalgene med de store serviceområder må alle spare. Social- og Sundhedsudvalget skal spare 40 mio. kr. i 2009. Nu er udvalget selv kommet med bud på, hvilke steder servicen skal forringes på f.eks. ældreområdet. Men i forvejen har Odsherred et højt serviceniveau på netop ældreområdet viser de kommunale nøgletal, mener Lars Holte.
- Jeg er forsigtig optimist i forhold til vores økonomiske udvikling. Vi er seks måneder forsinket i udviklingen, men det går den rigtige vej, siger Lars Holte, der selv har taget initiativ til et møde med Velfærdsministeriet om de tidsforskydninger, der er i den planlagte genopretning af økonomien.
- Og så er det klart, at vi har været nødt til at tale temmelig præcist i ledergruppen om, hvordan budget 2009 ikke er vejledende, men er noget som skal rammes præcist, siger Lars Holte.
ODSHERRED: De sorte skyer har længe hængt over Odsherred Kommune med store to-cifrede budgetoverskridelser på serviceområderne. Så sent som i november 2008 var der et underskud på 50 mio. kr. i kassen efter et overforbrug i forhold til budgettet på 108 mio. kr. i 2008.
I oktober 2008 indgik Odsherred en aftale med Velfærdsministeriet for at genoprette økonomien, så man ender med et plus på 17 mio. kr. i 2009. På den lange bane skal Odsherred spare 70-80 mio. kr. om året til 2012. Det går bedre med økonomien, men det er det lange seje træk, der tæller nu.
Flere forklaringer på en løbsk økonomi
- Der er ikke én entydig forklaring på den dårlige økonomi. Vi har ikke haft helt styr på service-harmonisereringen af de tre sammenlagte kommuner. Det har kostet budgetoverskridelser, fordi det nye udgiftsniveau ikke har passet helt til de ressourcer vi havde i kassen, siger kommunaldirektør Lars Holte.
- Ligledes har der på nogle områder været et for højt forbrug, hvilket vi jo i administrationen må tage på vores kappe. Endelig har det kostet os at f.eks. voksen-handicap-området har været dyrere at overtage fra amtet, end vi havde forventet. Budgetterne har ikke kunne holdes, hvilket dog også kan skyldes mængdeudviklingen, siger Lars Holte, der sætter spørgsmålstegn ved, om der i det hele taget har været tilført penge nok til enkelte af de nye opgaver.
- Men der skal ikke herske tvivl om, at flere ting er gået skævt på en gang. Vi har som administration ikke helt været gode nok til økonomistyring. Det står vi ved, men samtidig skal man huske, at det er kompliceret, når tre forskellige kulturer fusionerer. Også i Odsherred har der været brug for personalemæssige justeringer undervejs i fusionen, siger Lars Holte.
Salg af bygninger udeblev
Som andre kommuner havde Odsherred kalkuleret med at sælge bygninger, og det har med finanskrisens indtog været umuligt at få penge i den slunkne kommunekasse på den måde. I en tid, hvor der reelt ikke var penge i kassen, bliver det heller ikke nemmere af, at byggeprojekter fra de gamle kommuner til plejecenter, bibliotek mv. har haft rigtig svært ved at holde budgetforudsætningerne. Kassebeholdningen var spændt hårdt for fra den nye kommunes start.
Serviceforringelser
Økonomien er stadig dårlig, men en opgørelse fra den 16. marts viser, at der er sket en likviditetsmæssig forbedring på 6,1 mio. kr. siden sidste måling. Det vil dog stadigt være nødvendigt at realisere spareplanens serviceforringelser i kommunen.
Så sent som i efteråret sidste år blev der brugt 30 mio. kr. for meget på ældreområdet, hvillket har betydet en nedskæring med en lønsum svarende til ca. 125 stillinger. Det samlede underskud ved årets udgang var cirka 50 mio. kr., og alle områder, der brugte for meget, skal hente penge ind igen ved budgettilpasninger på eget område.
Fagudvalgene med de store serviceområder må alle spare. Social- og Sundhedsudvalget skal spare 40 mio. kr. i 2009. Nu er udvalget selv kommet med bud på, hvilke steder servicen skal forringes på f.eks. ældreområdet. Men i forvejen har Odsherred et højt serviceniveau på netop ældreområdet viser de kommunale nøgletal, mener Lars Holte.
- Jeg er forsigtig optimist i forhold til vores økonomiske udvikling. Vi er seks måneder forsinket i udviklingen, men det går den rigtige vej, siger Lars Holte, der selv har taget initiativ til et møde med Velfærdsministeriet om de tidsforskydninger, der er i den planlagte genopretning af økonomien.
- Og så er det klart, at vi har været nødt til at tale temmelig præcist i ledergruppen om, hvordan budget 2009 ikke er vejledende, men er noget som skal rammes præcist, siger Lars Holte.
Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens §11 b og DSM-direktivets artikel 4.
Kunder med IP-aftale/Storkundeaftaler må kun dele DK Nyts artikler internt til brug for behandling af konkrete sager. Ved deling af konkrete sager forstås journalisering, arkivering eller lignende.
Kunder med personligt abonnement/login må ikke dele DK Nyts artikler med personer, der ikke selv har et personligt abonnement på DK Nyt
Afvigelse af ovenstående kræver skriftlig tilsagn fra DK Medier.
